合肥仲裁委员会2018年度决算公开

合肥仲裁委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥仲裁委员会2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥仲裁委员会2018年度部门职责主要有：及时、公正、妥善地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

二、机构设置

合肥仲裁委员会2018年度部门决算为委本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，合肥仲裁委员会由委员会秘书处组成。合肥仲裁委员会秘书处为公益一类事业单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥仲裁委员会2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计969.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计969.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少54.85万元，降低5.36%，主要原因系2018年业务综合楼维修项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计967.69万元，其中：财政拨款收入967.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计952.06万元，其中：基本支出280.71万元，占29.48%；项目支出671.35万元，占70.52%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计969.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计969.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，收、支总计各减少54.85万元，降低5.36%，主要原因系2018年业务综合楼维修项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入967.69万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少56.21万元，降低5.49%。主要原因系2018年业务综合楼维修项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出952.06万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.48万元，降低6.89%。主要原因系2018年业务综合楼维修项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.83万元，支出决算为952.06万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因系年中追加仲裁劳务报酬120.00万元。其中基本支出280.71万元，占29.48%；项目支出671.35万元，占70.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为161.79万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少两名工作人员所致。

2.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为584.76万元，支出决算数为782.22万元，完成年初预算的133.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加仲裁劳务报酬120.00万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是减少两名工作人员所致。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因是减少两名工作人员所致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是减少两名工作人员所致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因是减少两名工作人员所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.71万元，其中人员经费254.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助；公用经费25.82万元，主要包括：水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算15.1万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的49.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省、市有关公务用车配备管理规定，厉行节约。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占5.33%；公务用车购置及运行费支出决算7.1万元，占94.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,原因是未安排因公出国（境）活动。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年无因公出国（境）活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.4万元，与2017年度决算相比增加0.04万元，增长11.11%，与2017年度决算相比略有增长原因是省内外相关单位仲裁业务交流次数增多。与2018年度预算相比，减少2.6万元，降低86.67%，降低的主要原因是按照省市文件要求，压缩公务接待费用。主要用于省内外相关单位仲裁业务交流和工作调研等公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共5批，32人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算7.1万元，与2017年度决算相比减少3.89万元，降低35.40%，降低的原因是严格按照公务用车使用要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车使用次数。与2018年度预算相比，减少5万元，降低41.32%，降低的原因是严格控制用车次数，厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算7.1万元，与2017年度决算相比，减少3.89万元，降低35.40%。降低的原因是按照省、市有关公务用车配备管理规定，厉行节约。与2018年度预算相比，减少5万元，降低41.32%，降低的原因是严格控制用车次数，厉行节约。主要用于日常公务、案件办理、文书送达、现场勘察等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，合肥仲裁委员会单位公务用车保有数为4辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是本年度未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年预算未安排购置车辆。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥仲裁委员会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。 2018年度本部门运行经费25.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2018年度合肥仲裁委员会政府采购支出总额4.3万元，其中：货物类支出4.3万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥仲裁委员会共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥仲裁委员会对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共3个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金418.49万元，占项目预算总额的70.60%。评价结果显示，全年绩效目标如期实现，没有偏离，达到了预期绩效目标。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“业务综合楼维修”这个项目开展了重点绩效评价，涉及资金359.89万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥仲裁委员会2018年度部门决算报表

合肥仲裁委员会决算公开8张表