合肥仲裁委员会秘书处2023年部门预算

合肥仲裁委员会秘书处2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥仲裁委员会秘书处2023年收支总表

2.合肥仲裁委员会秘书处2023年收入总表

3.合肥仲裁委员会秘书处2023年支出总表

4.合肥仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支总表

5.合肥仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算支出表

6.合肥仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥仲裁委员会秘书处2023年政府性基金预算支出表

8.合肥仲裁委员会秘书处2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥仲裁委员会秘书处2023年基本支出总表

10.合肥仲裁委员会秘书处2023年项目支出总表

11.合肥仲裁委员会秘书处2023年政府采购支出表

12.合肥仲裁委员会秘书处2023年政府购买服务支出表

13.合肥仲裁委员会秘书处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥仲裁委员会秘书处2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥仲裁委员会秘书处2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥仲裁委员会秘书处2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥仲裁委员会秘书处2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

通过及时、公正、专业的解决好各种经济合同纠纷，维护好市场经济秩序、保护公民、法人的合法权益，为社会主义市场经济健康发展保驾护航。

二、部门预算单位构成

合肥仲裁委员会秘书处2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥仲裁委员会秘书处实有各类人员 20人，其中在职 19 人、离休0人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强单位日常管理工作，促进单位规范化建设,完善内部管理的各项工作；做好财务预、决算工作，规范各项财务制度；作好党务各项工作。多方并举，提高仲裁案件办理质效:进一步提高各类文书的质量；加大新案件办理节点的监督，清理积案；对案件中出现的难点、热点问题进行专家论证、研讨；增强送达力量，规范送达程序。

（二）加强仲裁宣传推广工作:突出宣传工作重点领域，加强对建设、知识产权、金融及国有企业的宣传推介。

（三）强化仲裁队伍培训和管理：做好仲裁队伍培训工作；做好仲裁员动态和跟踪管理。

（四）依法、公正、快捷办理仲裁案件，受理案件达到1500件，结案归档卷宗1500件，案件收费争取达到3300万元，涉案标的30亿元，被法院撤销和不予执行率保持在1%之下。

第二部分 2023年部门预算表

合肥仲裁委员会秘书处2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥仲裁委员会秘书处2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥仲裁委员会秘书处2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥仲裁委员会秘书处2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥仲裁委员会秘书处2023年收支总预算1264.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年收入预算1264.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1264.98万元，占100%，比2022年预算减少95.19万元，下降7%，下降原因主要是压减项目开支，节约财政资金。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年支出预算1264.98万元，比2022年预算减少95.19万元，下降7%，下降原因主要是压减项目开支，节约财政资金。其中，基本支出505.04万元，占39.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出759.94万元，占60.08%，主要用于保障仲裁业务的正常开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支预算1264.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出408.36万元，占32.28%；公共安全支出759.94万元，占60.08%；社会保障和就业支出48.11万元，占3.80%；卫生健康支出13.55万元，占1.07%；住房保障支出35.02万元，占2.77%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少95.19万元，下降7%。主要原因是压减项目开支，节约财政资金。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算拨款1264.98万元，比2022年预算拨款减少95.19万元，下降7%，下降原因主要是压减项目开支，节约财政资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出408.36万元，占32.28%；公共安全支出759.94万元，占60.08%；社会保障和就业支出48.11万元，占3.80%；卫生健康支出13.55万元，占1.07%；住房保障支出35.02万元，占2.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算408.36万元，比2022年预算增加107.65万元，增长35.80%，增长原因主要是新增工作人员3名。

2.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少158.21万元，下降100%，下降原因主要是“互联网+仲裁”项目资金2023年不支付。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算759.94万元，比2022年预算减少64.59万元，下降7.83%，下降原因主要是压减部分项目开支，节约财政资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.03万元，比2022年预算增加3.86万元，增长2270.59%，增长原因主要是退休人员工资结构调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.38万元，比2022年预算增加13.96万元，增长90.53%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.69万元，比2022年预算增加6.98万元，增长90.53%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.55万元，比2022年预算增加1.04万元，增长8.31%，增长原因主要是增加一名在编人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.04万元，比2022年预算增加2.13万元，增长8.22%，增长原因主要是增加一名在编人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.98万元，比2022年预算增加0.53万元，增长8.22%，增长原因主要是增加一名在编人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出505.04万元，其中：

工资福利支出438.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出62.43万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.43万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年项目支出预算安排759.94万元，比2022年预算减少231.35万元，下降23.34%，下降原因主要是“互联网+仲裁”项目资金2023年不支付，部分项目压减资金。主要包括本年财政拨款安排759.94万元（其中一般公共预算安排759.94万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年安排政府采购预算90万元，比2022年预算减少166.76万元，下降64.95%，下降原因主要是“互联网+仲裁”项目资金2023年不支付。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥仲裁委员会秘书处2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥仲裁委员会秘书处机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，比2022年预算减少0.1万元，下降4.17%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公出国（境）调研考察外事支出。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，比2022年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，控制接待次数及标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，支出预算2.1万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车数量保持不变,主要用于日常公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥仲裁委员会秘书处编制项目绩效目标7个，预算资金759.94万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥仲裁委员会秘书处系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本部门1家单位运行经费财政拨款预算71.25万元，比2022年增加2.17万元，增长3.14%，增长主要原因是增加一名在编人员，相应支出增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥仲裁委员会秘书处政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥仲裁委员会秘书处固定资产总金额（原值）239.79万元，较上年增加18.91万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备198.93万元、专用设备2.60万元、其他资产38.26万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥仲裁委员会秘书处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥仲裁委员会秘书处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥仲裁委员会秘书处2023年预算报表（16张）